2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据足彩胜负14场机构编制委员会《足彩胜负14场成立北京市足彩胜负14场劳动能力鉴定中心的批复》(朝编〔2012〕29号)，成立足彩胜负14场劳动能力鉴定中心，为足彩胜负14场人力资源和社会保障局所属事业单位，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级，无内设机构。

负责贯彻落实北京市劳动能力鉴定委员会有关劳动鉴定工作的政策、规定、并接受市劳动鉴定委员会的监督检查；负责本区县所属企业、机关、事业单位及本地区的中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工因工负伤、患职业病的致残程度和劳动能力丧失程度的鉴定；负责本区所属企业及本区中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工及机关、事业单位劳动合同制人员因病、伤不能继续工作，需要办理退休、退职进行“完全丧失劳动能力”的鉴定；负责定期向市劳动鉴定委员会报告工作和报送统计报表。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场劳动能力鉴定中心部门事业编制 7人，实际7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计335.09万元，比上年增加2.24万元，增长0.67%。主要原因：为了提高经办服务水平，增加信息化费用。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计335.09万元，比上年增加2.24万元，增长0.67%。

1.财政拨款收入335.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入335.09万元，占收入合计的100%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计335.09万元，比上年增加2.24万元，增长0.67%，其中：基本支出232.76万元，占支出合计的69.46%；项目支出102.33万元，占支出合计的30.54%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计335.09万元，比上年增加2.24万元，增长0.67%。主要原因：为了提高经办服务水平，增加信息化费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.09万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.10万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出6.83万元，占本年财政拨款支出2.04%；社会保障和就业支出310.78万元，占本年财政拨款支出92.75%；卫生健康支出17.38万元，占本年财政拨款支出5.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.10万元，比2023年度年初预算减少1.11万元，下降91.74%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.10万元，比2023年度年初预算减少1.11万元，下降91.74%。主要用于：职工培训费。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算6.83万元，与2023年度年初预算持平。其中：“其他科学技术支出”(款)2023年度决算6.83万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：业务档案电子化管理系统建设。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算310.78万元，比2023年年初预算增加3.74万元，增长1.22%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算286.36万元，比2023年年初预算增加5.03万元，增长1.79%。主要用于劳动能力鉴定事务的支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算24.42万元，比2023年年初预算减少1.29万元，减少5.02%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

4、“卫生健康支出”(类) 2023年度决算17.38万元，比2023年年初预算减少1.66万元，减少8.72%。其中：

“行政单位医疗”(款) 2023年度决算17.38万元，比2023年年初预算减少1.66万元，减少8.72%。主要用根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出232.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.05万元减少0.05万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.05万元减少0.05万元。主要原因：坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计12.06万元，比上年减少1.34万元，减少原因：压缩经费支出，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场劳动能力鉴定中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算17.58万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名次解释

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

详见附件。